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我是一家小規(guī)模納稅人，免征增值稅銷售額已經(jīng)調(diào)整至按月申報(bào)15萬(wàn)（按季申報(bào)45萬(wàn)），請(qǐng)問(wèn)財(cái)稅〔2016〕12號(hào)中教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的減免政策是否也隨之調(diào)整到月銷售額15萬(wàn)（季銷售額45萬(wàn)）？

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C. 3年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

按照《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》（財(cái)稅〔2016〕12號(hào)）規(guī)定，教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的免征銷售額仍然是“按月納稅的銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季納稅的銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元）”。免征增值稅銷售額調(diào)整至按月15萬(wàn)元（按季45萬(wàn)元）后，對(duì)于未開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的情形，在免征增值稅的同時(shí)，相應(yīng)的教育費(fèi)附加、地方教育附加也隨之免除；對(duì)于開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票的情形，當(dāng)月代開(kāi)發(fā)票的銷售額小于等于10萬(wàn)（季度30萬(wàn)）的，代開(kāi)發(fā)票時(shí)免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。

劉剛 3年前 解答
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公司必須每年申報(bào)水利建設(shè)基金嗎？是怎么申報(bào)？
根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》（財(cái)稅〔2016〕12號(hào)）規(guī)定：“一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人?！?因此，一般納稅人水利建設(shè)基金納稅申報(bào)期限為半年，半年的不含稅銷售額不超過(guò)60萬(wàn)可以免征水利建設(shè)基金。 具體怎么申報(bào)咨詢當(dāng)?shù)?2366
登錄電子稅務(wù)局后，找財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案？
如圖
收入超過(guò)了小規(guī)模？
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月銷售額超過(guò)500萬(wàn)元就必須成為一般納稅人。這個(gè)是硬性規(guī)定啊
按季申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人，季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元時(shí)如何填寫增值稅申報(bào)表?
在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，將銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊(cè)類型為個(gè)體工商戶，則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)，如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
增值稅小規(guī)模納稅人免稅標(biāo)準(zhǔn)的月（季）銷售額的口徑是什么？
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào)）規(guī)定，小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元，下同）的，免征增值稅。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)10萬(wàn)元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。

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